集團(tuán)稅務(wù)部企業(yè)所得稅培訓(xùn)

集團(tuán) 稅務(wù) 企業(yè)所得稅企業(yè) 所得稅培訓(xùn)

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發(fā)布時(shí)間：2018-01-16

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培訓(xùn)內(nèi)容
2018年1月12日，在紅星美凱龍?zhí)旖虮背缴虉?chǎng)順利召開了集團(tuán)稅務(wù)部企業(yè)所得稅培訓(xùn)會(huì)議，集團(tuán)稅務(wù)部的陸思文部長(zhǎng)，王宇彤和周亞欽老師親自講解。參加本次培訓(xùn)的有來(lái)自東北大區(qū)、山東中區(qū)、京津西南大區(qū)北京中區(qū)和天津區(qū)域的財(cái)務(wù)精英們。本次會(huì)議分成兩部分，第一部分進(jìn)行了增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出模塊培訓(xùn)，另一部分是企業(yè)所得稅匯算清繳vms系統(tǒng)申報(bào)操作培訓(xùn)。

增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出模塊
6.進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的系統(tǒng)配置和驗(yàn)證
SAP的配置
BI的運(yùn)行結(jié)果查看
預(yù)計(jì)2018年2月稅款所屬期上線
5.稅則表原理的特殊處理
不合規(guī)發(fā)票處理
企劃費(fèi)用的處理
非正常損失處理
集體福利和個(gè)人消費(fèi)
融資費(fèi)用的處理
不動(dòng)產(chǎn)的抵扣
不動(dòng)產(chǎn)在建工程的處理
租入固定資產(chǎn)的處理
水電的轉(zhuǎn)出處理
電費(fèi)自用部分的轉(zhuǎn)出處理

vms系統(tǒng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)的操作
1.VMS所得稅納稅申報(bào)模塊操作說(shuō)明：從留底表計(jì)算邏輯、納稅屬期設(shè)置、附加稅費(fèi)設(shè)置、數(shù)據(jù)采集管理、納稅申報(bào)管理、流程定義、特殊說(shuō)明等七個(gè)方面進(jìn)行細(xì)致的講解和系統(tǒng)操作演示。

2.現(xiàn)場(chǎng)答疑，培訓(xùn)學(xué)員們針對(duì)自己商場(chǎng)的情況提出不同的疑問，陸部長(zhǎng)進(jìn)行答疑，各商場(chǎng)的問題都得到解答。
vms系統(tǒng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)的操作
08:00—09:00
09:30—10:00
嘉賓簽到入場(chǎng)
董事長(zhǎng)致辭
嘉賓代表致辭
交流互動(dòng)
休息
10:00—10:30
10:30—11:30
11:30—12:00
12:00—13:00
13:00—15:00
午餐
午休
15:00—17:00
17:00—17:30
17:30—18:00
18:00—19:00
19:00—21:00
專家演講
提問交流
紀(jì)念禮品發(fā)放
晚宴時(shí)間
宴會(huì)

謝謝
不僅掌握了增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出原則，及稅法中關(guān)于特殊增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，同時(shí)掌握了對(duì)紅星美凱龍?zhí)厥獾脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理，為了優(yōu)化工作流程，會(huì)在2018年2月申報(bào)屬期完成sap自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)。
增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出模塊
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)也將在vms申報(bào)系統(tǒng)中完成申報(bào)工作，大家掌握了系統(tǒng)的申報(bào)操作，為將來(lái)vms自動(dòng)申報(bào)稅務(wù)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)掌握了對(duì)紅星美凱龍?zhí)厥獾脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的業(yè)務(wù)處理。
vms系統(tǒng)所得稅申報(bào)系統(tǒng)的操作
培訓(xùn)總結(jié)
通過本次培訓(xùn)，使大家受益匪淺：