金稅三期新時(shí)代68個(gè)稅企爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題處理技巧

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金稅新時(shí)代爭(zhēng)議焦點(diǎn) 問(wèn)題處理技巧

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發(fā)布者：眾智財(cái)稅

發(fā)布時(shí)間：2017-06-27

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金稅三期新時(shí)代68個(gè)稅企爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題處理技巧
眾智財(cái)稅

尊敬的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員：
全國(guó)已進(jìn)入增值稅新時(shí)代，金稅三期已全面上線，國(guó)、地稅融合征管模式已開(kāi)啟，您公司是如何準(zhǔn)備的？

您是否還在為下列問(wèn)題煩惱不已？仍然徘徊在尋求解決方法的邊緣？

1、您知道2017年稅收政策重大變化嗎？

2、您知道個(gè)人所得稅如何改革嗎？免征額提高到8000元還是10000元？

3、您知道征管法如何改革嗎？

4、您知道房地產(chǎn)稅有什么新動(dòng)向嗎？

5、您知道金稅三期對(duì)你公司的重大影響嗎？

6、您知道“金稅三期”新時(shí)代稅局如何稽查企業(yè)嗎？

7、您知道“十二金”是什么嗎？和“金三”是什么關(guān)系？十二金什么時(shí)間全國(guó)聯(lián)網(wǎng)？
邀
請(qǐng)
函

8、您知道 “金三”新時(shí)代稅局和企業(yè)之間最容易發(fā)生爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問(wèn)題是什么？如何解決嗎？

9、您知道混合銷售有哪些新政策嗎？

10、您知道建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，內(nèi)部三方如何操作施工？發(fā)票開(kāi)母公司還是分公司或子公司的？

11、您知道納稅人在同一地級(jí)行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)有什么新政策嗎？

12、您知道增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證查詢期什么時(shí)間改為360天嗎？

13、您知道房地產(chǎn)企業(yè)營(yíng)改增后的會(huì)計(jì)處理“邊氏八步法”？

14、您知道營(yíng)改增后土地增值稅如何預(yù)交？計(jì)稅依據(jù)是什么？

15、您知道財(cái)政部財(cái)會(huì)2016 22號(hào)文件里應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目丟了重要的二級(jí)科目是什么？

歡迎您參加邊志廣老師親自講授的“金稅三期新時(shí)代68個(gè)稅企爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題處理技巧”的“稅政、實(shí)例、工具”三位一體頂級(jí)課程，徹底幫助您全面掌控“金三”新時(shí)代有哪些爭(zhēng)議問(wèn)題？找到處理的最佳方法和技巧，正確做好稅務(wù)規(guī)劃，并采取有效的防范措施，避免造成損失。
邀
請(qǐng)
函

1、幫助您正確處理稅企爭(zhēng)議的焦點(diǎn)問(wèn)題，提出解決方法和技巧。
2、幫助您設(shè)計(jì)與優(yōu)化本公司“金三”新時(shí)代的稅務(wù)規(guī)劃方案；
3、全面提升您在營(yíng)改增后稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的技能；
4、接受新穎性理念；掌握實(shí)用性工具；學(xué)會(huì)實(shí)操性模型；
5、提高您將財(cái)務(wù)、稅務(wù)、業(yè)務(wù)人員三者理論與實(shí)際操作相結(jié)合的能力；
6、學(xué)習(xí)交流，聯(lián)誼人脈，拓展個(gè)人專業(yè)發(fā)展的人際網(wǎng)絡(luò)；
您
的
受
益
1、手把手教，面對(duì)面談，易學(xué)易懂易用
2、凝煉思路，講解工具，解決實(shí)際問(wèn)題
3、頭腦風(fēng)暴，貼近實(shí)戰(zhàn)，更新知識(shí)體系
4、案例講解，結(jié)合實(shí)際，加速價(jià)值裂變
培
訓(xùn)
特
點(diǎn)
本課程從“金三”上線入手，緊扣企業(yè)營(yíng)改增新時(shí)代的涉稅問(wèn)題，結(jié)合最新稅收政策，系統(tǒng)梳理稅企之間爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題的處理方法與技巧，從經(jīng)營(yíng)流程上控制風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)合理規(guī)劃，進(jìn)而達(dá)到既合理降低稅負(fù)又規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
特
別
提示

第二部分、“金三”新時(shí)代稅企間涉稅爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題
一、企業(yè)所得稅方面
1、營(yíng)改增后應(yīng)稅收入、非應(yīng)稅收入與免稅收入存在的問(wèn)題
2、企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)是否交納增值稅問(wèn)題
3、營(yíng)改增后視同銷售、視同銷售服務(wù)納稅調(diào)整的爭(zhēng)議問(wèn)題
4、以前年度應(yīng)扣未扣成本費(fèi)用稅收處理
5、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款調(diào)增征稅存在的問(wèn)題
6、企業(yè)將自有資金出借不收利息存在的問(wèn)題
7、季度有利潤(rùn)彌補(bǔ)以前年度虧損存在的問(wèn)題
8、房地產(chǎn)業(yè)季度預(yù)交所得稅扣除稅金及附加問(wèn)題
9、季度預(yù)交所得稅能否扣減不征稅收入、免稅收入問(wèn)題
10、舊固定資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓與下腳料出售的財(cái)稅處理問(wèn)題
第一部分、2017年稅制改革動(dòng)態(tài)
1、什么是金稅三期？什么是“十二金”？對(duì)企業(yè)有哪些重大影響？
2、2017年我國(guó)稅收形勢(shì)與改革方向
3、營(yíng)改增新政策的新動(dòng)態(tài)
4、個(gè)人所得稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)
5、房地產(chǎn)稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)
課程大綱

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與撤資財(cái)稅處理問(wèn)題
12、居民企業(yè)之間投資收益免稅會(huì)計(jì)、稅務(wù)處理問(wèn)題
13、居民企業(yè)之間投資損失會(huì)計(jì)、稅務(wù)處理問(wèn)題
14、未取得合法票據(jù)稅前扣除方面存在的問(wèn)題
15、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除存在的問(wèn)題
16、非金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)征稅問(wèn)題
17、應(yīng)稅憑證、非應(yīng)稅憑證、免稅憑證的稅前扣除問(wèn)題（法院判決書(shū)能否作為原始憑證）
18、季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員等工資薪金扣除問(wèn)題
19、企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工的費(fèi)用扣除問(wèn)題
20、解除勞動(dòng)合同而支付的一次性補(bǔ)償扣除問(wèn)題21、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題
22、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼稅前扣除問(wèn)題
23、員工旅游費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題
24、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出在稅前扣除問(wèn)題
25、“買一贈(zèng)一”與無(wú)償贈(zèng)送納稅存在的問(wèn)題
26、工資薪金及三項(xiàng)附加費(fèi)稅前扣除問(wèn)題
27、企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用，未能及時(shí)取得有效憑證的處理問(wèn)題

28、匯繳結(jié)束后，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未取得合法憑證的處理問(wèn)題
29、企業(yè)參與政府統(tǒng)一組織的棚戶區(qū)改造支出企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)
題
30、企業(yè)政策性搬遷所得稅處理問(wèn)題
31、企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問(wèn)題
32、固定資產(chǎn)改建支出、大修理費(fèi)用是否計(jì)入原值問(wèn)題
33、企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后，由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)
票計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)問(wèn)題
34、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)問(wèn)題
35、技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算繳納企業(yè)所得稅問(wèn)題
36、國(guó)債、地方政府債券利息征免所得稅問(wèn)題
37、所得稅優(yōu)惠政策問(wèn)題
38、公益性捐贈(zèng)的稅前扣除問(wèn)題
二、個(gè)人所得稅方面
39、單位為個(gè)人繳付和個(gè)人繳付的社保費(fèi)繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
40、個(gè)人所得稅免征額的調(diào)整問(wèn)題

41、為職工發(fā)的福利繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
42、企業(yè)職工出差補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、“車改補(bǔ)貼”是否計(jì)入工資薪金所
得征收個(gè)人所得稅問(wèn)題
43、企業(yè)促銷活動(dòng)贈(zèng)送禮品繳納個(gè)人所得稅問(wèn)題
44、全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅計(jì)算問(wèn)題
45、個(gè)人股權(quán)平價(jià)和低價(jià)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅問(wèn)題
46、企業(yè)用盈余公積、資本公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本繳納個(gè)稅問(wèn)題
47、個(gè)人用技術(shù)成果投資入股納稅問(wèn)題
48、企業(yè)為雇員繳納商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)稅問(wèn)題
三、增值稅方面
47、營(yíng)改增后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的五種憑證問(wèn)題
48、營(yíng)改增后房地產(chǎn)業(yè)購(gòu)買土地抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題
49、營(yíng)改增后房地產(chǎn)業(yè)增值稅處理的“邊氏八步法”問(wèn)題
50、營(yíng)改增后建筑業(yè)增值稅處理的“邊氏三步法” 問(wèn)題
51、營(yíng)改增時(shí)代非正常損失的判斷標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題
52、營(yíng)改增后企業(yè)購(gòu)買購(gòu)物卡問(wèn)題
53、營(yíng)改增后混合銷售與兼營(yíng)的區(qū)別納稅問(wèn)題
54、善意取得增值稅專用發(fā)票的處理問(wèn)題

55、惡意取得增值稅專用發(fā)票的處理問(wèn)題
56、企業(yè)取得失控、失聯(lián)增值稅專用發(fā)票的處理問(wèn)題
57、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證查詢期問(wèn)題
58、銷售舊貨與廢舊物品納稅申報(bào)問(wèn)題
59、出口退稅企業(yè)免抵稅款城建稅計(jì)算繳納的問(wèn)題
四、房產(chǎn)稅、土地使用稅、土地增值稅方面
60、房地產(chǎn)業(yè)土地使用稅停止征收時(shí)間存在的問(wèn)題
61、地下室、地下車位土地增值稅交納問(wèn)題
62、營(yíng)改增后土地增值稅清算印花稅扣除問(wèn)題
63、土地增值稅預(yù)交的計(jì)稅依據(jù)問(wèn)題
64、土地增值稅清算的計(jì)稅依據(jù)問(wèn)題
65、土增稅清算土地成本扣除問(wèn)題
66、地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值計(jì)征房產(chǎn)稅的問(wèn)題
67、地下建筑物交房產(chǎn)稅、地下人防設(shè)施交土地使用稅問(wèn)題
68、納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查后補(bǔ)稅、滯納金、罰款的賬務(wù)處理問(wèn)題
第三部分特別奉獻(xiàn)
結(jié)合本地具體稅收政策，解答學(xué)員工作實(shí)際問(wèn)題

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